你们好，最近小艾特发现有诸多的小伙伴们对于供应商清单，供应商录单系统这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、 登录管家系统，确认有自己的账号和密码后才能正常登录。

2、 打开采购订单

3、 进入采购订单录入界面进行操作。

4、 首先，在供应商信息栏中填写相关信息。填写供应商名称时，可以自动跳出系统中之前处理保存的信息，可以直接引用。填写时，从左到右依次填写信息，不要遗漏相关信息。摘要栏主要填写原始凭证的相关单据号，便于对应。

5、 送货员姓名，该批货物的注意事项等。

6、 发布完信息，开始填写商品信息，在后台系统可以查到，包括条码和商品名称。商品的单价、数量和金额需要自动修改。

7、 产品信息填写完毕后，检查：产品名称、产品条码、产品数量、产品单价、产品合计、折扣信息。确认后，可以保存文档。点击右下角的退出按钮，弹出如下对话框。

8、 不确定情况下的存款：保存草稿(文档也可以编辑)；确认存款：保存单据(单据正式记账变更需要管理员许可)；如果文档是不需要的，它将被丢弃并退出(如果不保存，数据将完全丢失并且无法检索)。

以上就是供应商录单系统这篇文章的一些介绍，希望对大家有所帮助。